خدمات ضريبة القيمة المضافة
ابقَ ملتزماً بالكامل بأنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. نتولى التسجيل والتقديم وجميع جوانب إدارة ضريبة القيمة المضافة حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك.
احصل على المساعدة ←ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة استهلاك تُطبق على السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. يتحمل المستهلك النهائي هذه الضريبة، بينما تجمعها الشركات وتوردها للحكومة.
في المملكة العربية السعودية، تُدار ضريبة القيمة المضافة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). تم تطبيقها في 1 يناير 2018 بنسبة 5%، ثم زادت إلى 15% في 1 يوليو 2020.
⚠️ عدم الامتثال لأنظمة ضريبة القيمة المضافة قد يؤدي إلى غرامات كبيرة وتعليق الأنشطة التجارية والإضرار بالسمعة.
السلع
الخدمات
الواردات
الصادرات
متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
فهم متى وكيف تسجل في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
التسجيل الإلزامي
يتعين على الشركات في المملكة العربية السعودية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة 375,000 ريال سعودي سنوياً. يجب إتمام التسجيل قبل تجاوز هذا الحد.
التسجيل الاختياري
يُتاح التسجيل الاختياري للشركات التي تتراوح توريداتها الخاضعة للضريبة بين 187,500 و375,000 ريال سعودي. هذا يسمح للشركات الأصغر باسترداد ضريبة المدخلات وتعزيز مصداقيتها.
التزامات الشركات
المسؤوليات الرئيسية للشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في السعودية
تحصيل الضريبة
يجب على الشركات تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة للعملاء.
التقديم والدفع
يتعين تقديم الإقرارات الضريبية شهرياً أو ربع سنوياً حسب حجم الأعمال، مع توريد الضريبة المحصلة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
حفظ السجلات
يجب الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن ست سنوات.
فئات ضريبة القيمة المضافة
بعض السلع والخدمات لها معاملة ضريبية خاصة
النسبة الصفرية (0%)
ضريبة 0%المعفاة من الضريبة
لا تُطبق ضريبةكيف يمكننا مساعدتك؟
خدمات شاملة لضريبة القيمة المضافة للحفاظ على امتثال عملك
التسجيل في الضريبة
مساعدة كاملة في عملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حساب الضريبة
حساب دقيق لضريبة القيمة المضافة وإصدار الفواتير لجميع المعاملات
تقديم الإقرارات
تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد ومعالجة المدفوعات
مراجعة الامتثال
ضمان الامتثال الكامل لجميع لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الخدمات الاستشارية
إرشادات حول السلع والخدمات ذات النسبة الصفرية والمعفاة
دعم الفحص الضريبي
التمثيل والدعم أثناء عمليات الفحص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هل تحتاج مساعدة في الامتثال الضريبي؟
تواصل معنا اليوم لضمان امتثال عملك لضريبة القيمة المضافة والعمل بسلاسة ضمن الإطار التنظيمي.
تواصل معنا ←